附件1

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院) 成立于 2006年，是云南省唯一的非盈利三級(jí)口腔專(zhuān)科醫(yī)院，擁有 1 個(gè)云南省臨床醫(yī)學(xué)中心，1 個(gè)云南省臨床醫(yī)學(xué)研究中心，1 個(gè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，同時(shí)是國(guó)家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能（口腔類(lèi)）考試基地，是中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)口腔專(zhuān)科護(hù)士培訓(xùn)基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進(jìn)的牙科診療設(shè)備，負(fù)責(zé)口腔預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對(duì)口支援等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門(mén)共設(shè)置32 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：口腔修復(fù)科、口腔種植科、口腔正畸科、兒童牙科、牙體牙髓病科、牙周病科、口腔頜面外科、口腔綜合科、特診科、手術(shù)室 10 個(gè)臨床科室，第一門(mén)診部、第二門(mén)診部、呈貢門(mén)診部、前興路門(mén)診部、昆百大門(mén)診部 5 個(gè)分門(mén)診部，影像、檢驗(yàn)、技工室 3 個(gè)醫(yī)技科室，黨政綜合辦、人事科、后勤綜合科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、感控辦、科教科、教學(xué)辦、學(xué)生辦、信息中心、審計(jì)科、工會(huì) 13 個(gè)管理科室和 1個(gè)口腔醫(yī)學(xué)研究所。

（三）重點(diǎn)工作概述

積極推進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，努力提升口腔醫(yī)療服務(wù)能力和科研教學(xué)水平，保證國(guó)家、省委省政府、省衛(wèi)健委重要醫(yī)療方針政策得到有效貫徹和落實(shí)，推動(dòng)口腔臨床醫(yī)學(xué)中心建設(shè)，提升口腔疑難雜癥及突發(fā)衛(wèi)生事件的處置和醫(yī)療救治能力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實(shí)有86人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助86人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休 26人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入313,176,852.56元，其中：一般公共預(yù)算8,719,072.26元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入289,177,516.50元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入15,280,263.80元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元。

與上年對(duì)比，部門(mén)財(cái)務(wù)總收入預(yù)算增加25,545,952.56元，增長(zhǎng)8.88%，其中一般公共預(yù)算收入減少4,321,727.74元，事業(yè)收入增加18,111,316.50元，其他收入增加11,756,363.80元。主要原因分析一是2023年一般公共預(yù)算收入中上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)金額相比2022年減少；二是根據(jù)醫(yī)院診療技術(shù)發(fā)展及診療環(huán)境優(yōu)化情況，預(yù)期2023年門(mén)診業(yè)務(wù)量及人員培訓(xùn)數(shù)量增長(zhǎng)，因此事業(yè)收入預(yù)算及相關(guān)非學(xué)歷教育培訓(xùn)收入預(yù)算預(yù)期增長(zhǎng)；三是2022年購(gòu)置的業(yè)務(wù)用房部分面積用于出租增加了租金收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入 8,719,072.26元，其中:本年收入8,288,768.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入430,304.09元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,288,768.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比，部門(mén)財(cái)政撥款收入減少 4,321,727.74元，下降33.14%，其中本年收入增加712,568.17元，增長(zhǎng)9.41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少5,034,295.91元，下降92.13%，主要原因分析是2022年醫(yī)院加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理工作，2022年財(cái)政項(xiàng)目資金執(zhí)行情況較好，因此2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算減少5,034,295.91元，導(dǎo)致部門(mén)財(cái)政撥款收入下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出 313,176,852.56元。財(cái)政撥款安排支出 8,719,072.26元，其中：基本支出6,948,768.17元，項(xiàng)目支出1,770,304.09元。

與上年對(duì)比，部門(mén)預(yù)算總支出增加25,545,952.56元，增長(zhǎng)8.88%，主要原因分析是2023年醫(yī)院業(yè)務(wù)量增加，科教研活動(dòng)增多，總體支出預(yù)算增長(zhǎng)。財(cái)政撥款本年安排支出部分較上年增加712,568.17元，其中：基本支出增加432,568.17元，增長(zhǎng)6.64%，原因是在職人員變動(dòng)及政策性工資調(diào)整導(dǎo)致；項(xiàng)目支出增加280,000.00元，增長(zhǎng)26.42%，原因是項(xiàng)目中培養(yǎng)人數(shù)及開(kāi)展活動(dòng)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)-其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出84,681.20元，主要用于科研技術(shù)研究項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技交流與合作-重大科技合作項(xiàng)目300,000.00元，主要用于國(guó)際科技合作項(xiàng)目支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休14,040.00元，主要用于退休人員活動(dòng)支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他專(zhuān)科醫(yī)院7,250,932.55元，主要用于維持醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)正常開(kāi)展的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)45,622.89元，主要用于重大傳染病-預(yù)防慢病的防治培訓(xùn)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療614,145.78元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助364,513.84元，主要用于單位的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出45,136.00元，主要用于單位其他醫(yī)療方面等支出。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院不涉及省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額73,679,880.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算36,180,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算21,349,880.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算16,150,000.00元。

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院未涉及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)事項(xiàng)。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門(mén)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無(wú)增減變動(dòng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南省口腔服務(wù)質(zhì)量與能力建設(shè)項(xiàng)目總體目標(biāo)：擬通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升醫(yī)院醫(yī)療、感控、護(hù)理、科研、教學(xué)、管理總體水平，進(jìn)一步改善醫(yī)療環(huán)境，滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的口腔醫(yī)療服務(wù)需求。同時(shí)以提升服務(wù)能力為核心，延伸和優(yōu)化云南口腔醫(yī)療行業(yè)服務(wù)質(zhì)量。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：1.提升口腔醫(yī)療服務(wù)能力，扎實(shí)人才培養(yǎng)，至少培養(yǎng)高層次人才6人，提升規(guī)培結(jié)業(yè)通過(guò)率；2.舉辦培訓(xùn)督導(dǎo)等方式提升云南口腔醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；至少現(xiàn)場(chǎng)督查指導(dǎo)2個(gè)地州，提升基層口腔醫(yī)療質(zhì)量；3.建設(shè)智慧化醫(yī)院信息系統(tǒng)，提升醫(yī)療信息化水平，促進(jìn)口腔專(zhuān)業(yè)特色數(shù)據(jù)有效利用，力爭(zhēng)智慧管理、服務(wù)水平達(dá)到2級(jí)水平，智慧醫(yī)療水平達(dá)到4級(jí)水平；4.擴(kuò)容裝修改造醫(yī)院業(yè)務(wù)用樓、實(shí)驗(yàn)樓，擴(kuò)大醫(yī)療、教學(xué)、科研業(yè)務(wù)面積，置換部分老舊設(shè)備，力爭(zhēng)為45萬(wàn)人次門(mén)診量提供優(yōu)質(zhì)診療環(huán)境，提升患者口腔健康水平及滿(mǎn)意度。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：核算醫(yī)院由財(cái)政部門(mén)撥入的符合國(guó)家規(guī)定的人員經(jīng)費(fèi)、公用支出等經(jīng)常性補(bǔ)助支出。

3.項(xiàng)目支出：核算醫(yī)院由財(cái)政部門(mén)撥入的主要用于特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門(mén)資產(chǎn)總額457,746,224.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)264,859,715.53 元，固定資產(chǎn)180,753,060.14 元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)5,304,459.58元，其他資產(chǎn)6,828,989.23元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79,183,873.19元，其中固定資產(chǎn)增加135,034,739.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入2,306,642.22元，其中出租資產(chǎn)582平方米，資產(chǎn)出租收入2,306,642.22元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

         附件：昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年預(yù)算報(bào)表.xlsx